池州市贵池区政府办公室2019年部门

决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 池州市贵池区政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市贵池区政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

池州市贵池区政府办公室2019年部门

决算情况

 

 

第一部分 池州市贵池区政府办公室概况

一、部门职能

负责政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请示区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批；督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告；负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责区政府总值班工作，指导和监督全区政府系统值班工作；负责及时传达区委、区政府负责同志关于突发事件和敏感信息及值班工作的批示、指示；负责办理全区因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划；牵头承办市、区人大代表和政协委员的建议、提案等；做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议；承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区政府办公室2019年度部门决算只有本级决算没有所属事业单位决算。纳入池州市贵池区政府办公室2019年度部门决算编制范围的单位共１个，与预算保持一致。详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	池州市贵池区政府办公室

 

第二部分 池州市贵池区办公室2019年部门决算表

（见附表）

第三部分 池州市贵池区办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计929.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计929.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加6.27万元，增长0.68%，主要原因人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计929.17万元，其中：财政拨款收入929.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计929.17万元，其中：基本支出929.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计929.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计929.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.27万元，增长0.68%，主要原因人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入929.17万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6.27万元，增长0.68%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出929.17万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.27万元，增长0.68%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出929.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.61万元，占88.31%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出43.64万元，占4.70%；农林水（类）支出3万元，占0.32%；住房保障（类）支出26.35万元，占2.84%；卫生健康（类）支出14.27万元，占1.54%；城乡社区（类）支出21.30万元，占2.29%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.5万元，支出决算为929.17万元，完成年初预算的137.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出929.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为592.60万元，支出决算为820.61万元，完成年初预算的138.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为43.92万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.  农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为0万，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因是用于扶贫支出。

4.  住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%。

5.  卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.3万元，完成年初预算的2130%，决算数大于预算数的主要原因是用于有关镇街文明集镇基础设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出929.17万元，其中：人员经费673.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费229万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，池州市贵池区政府办公室机关运行经费支出929.17万元，比2018年增加6.27万元，增长0.68%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，池州市贵池区政府办公室政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，池州市贵池区政府办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本单位2019年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1：池州市贵池区人民政府办公室收入支出决算总表

附件2：池州市贵池区人民政府办公室收入决算表

附件3：池州市贵池区人民政府办公室支出决算表

附件4：池州市贵池区人民政府办公室财政拨款收入支出决算总表

附件5：池州市贵池区人民政府办公室一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6：池州市贵池区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：池州市贵池区人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表