贵池区科技局

2019年部门决算情况

2020年9月18日

目      录

 

第一部分  部门概况

 

1、部门主要职能

 

2、部门决算单位构成

 

第二部分    2019年部门决算情况说明

 

1、贵池区科技局2019年收入支出决算总体情况说明

 

2、贵池区科技局2019年收入决算情况说明

 

3、贵池区科技局2019年支出决算情况说明

 

4、贵池区科技局2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

5、贵池区科技局2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

（1）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

 

（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

（3）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

（4）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

6、贵池区科技局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

7、贵池区科技局2019年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

8、贵池区科技局2019年其他重要事项的情况说明

 

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）国有资产占有使用情况

（4）关于2019年度决算绩效情况说明

 

 

第三部分 名词解释

 

第四部分   2019年部门决算表（见附件）

 

1、贵池区科技局2019年收入支出决算总表

 

2、贵池区科技局2019年收入决算总表

 

3、贵池区科技局2019年支出决算总表

 

4、贵池区科技局2019年财政拨款收入支出决算总表

 

5、贵池区科技局2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

6、贵池区科技局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

7、贵池区科技局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分    池州市贵池区科学技术局概况

  一、部门主要职能

1.拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订科技创新基地建设规划并监督实施，推进国家实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、2019年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市贵池区科技局2019年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，决算单位无变化。

纳入池州市贵池区科技局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区科技局本级	行政单位
2	区地震局	财政全额拨款事业单位

第二部分  池州市贵池区科学技术局2019年度决算情况说明

一、2019年度收入支出决算情况说明

2019年度收入总计1126.43万元（含年初结转结余），支出总计1126.43万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收入、支出分别减少455.66万元，下降28.80 %，主要原因一是本年养老保险缴费比例下调，养老保险缴费减少；二是本年项目调整及机构改革职能划转，区知识产权局划转相关经费相应划转，减少了知识产权专项补助等专项支出。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计780.36万元，其中：财政拨款收入401.76万元，占51.48%；其他收入378.60万元，占48.52%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1080.17万元，其中：基本支出269.96万元，占 24.99 %；项目支出810.22万元，占75.01%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度财政拨款收入总计747.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计747.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收入、支出分别减少455.66万元, 下降28.80%，主要原因一是本年养老保险缴费比例下调，养老保险缴费减少；二是本年项目调整及机构改革职能划转，区知识产权局划转相关经费相应划转，减少了知识产权专项补助等专项支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2019年度财政拨款收入总计747.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.76万元，年初结转结余346.07万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少529.25万元，下降56.84 %。主要原因一是本年养老保险缴费比例下调，养老保险缴费减少；二是本年项目调整及机构改革职能划转，区知识产权局划转相关经费相应划转，减少了知识产权专项补助等专项支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计701.57万元，其中：基本支出266.76万元，占38.02%；项目支出434.82万元，占61.98 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534.44万元，下降 43.23 %。主要原因一是本年养老保险缴费比例下调，养老保险缴费减少；二是本年项目调整及机构改革职能划转，区知识产权局划转相关经费相应划转，减少了知识产权专项补助等专项支出。

3.财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计701.57万元，其中“科学技术支出”2019年度决算672.85万元，占95.91%；“社会保障和就业支出” 2019年度决算11.90万元，占1.69%；“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算3.82万元，占0.54%；“住房保障支出”2019年度决算10.01万元，占1.43%； “农林水支出”2019年度决算3.00万元，占0.43%。

4.财政拨款支出决算具体情况

（1）“科学技术支出”2019年度决算672.85万元，其中：“行政运行”决算238.03万元，主要用于局在职人员支出和公用经费支出238.03万元；“应用技术研究与开发”决算15万元，专项用于国家技术创新工程试点省建设支出、企业自主创新等支出；“其他技术研究与开发”决算419.82万元，用于高新技术企业培育、认定，相关技术研发推广与应用、企业自主创新、科技示范园区和农村科技信息化科技示范点建设、区级科技重大专项项目等专项支出等支出。                

（2）“社会保障和就业支出”2019年度决算11.90万元，其中：“行政事业单位离退休”决算11.90万元，主要用于支出行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算3.82万元，其中：“行政单位医疗”决算3.82万元，主要用于局机关及所属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2019年度决算10.01万元，其中：“住房公积金”决算10.01万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（5）“农林水支出”2019年度决算3.00万元，其中：“农林水支出”2019年度决算3.00万元，主要用于科技扶贫奖励的支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出266.76万元，其中人员经费248.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.91万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

贵池区科学技术局2019年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，池州市贵池区科学技术局机关运行经费支出238.03万元，比2018年减少241万元，下降50.31 %，主要原因一是本年养老保险缴费比例下调，养老保险缴费减少；二是本年项目调整及机构改革职能划转，区知识产权局划转相关经费相应划转，减少了知识产权专项补助等专项支出。 

（二）政府采购支出情况。

2019年度，贵池区科学技术局政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予中小企业、小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，贵池区科学技术局2019年国有资产购置及设备使用情况：2019年部门决算无购置车辆及设备，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度决算绩效情况说明。

根据决算绩效管理要求，2019年度池州市贵池区科学技术局没有组织对2019年度纳入部门决算的项目支出全面开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0元。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分   池州市贵池区科学技术局2019年决算表

附件：

1、贵池区科技局2019年收入支出决算总表

 

2、贵池区科技局2019年收入决算总表

 

3、贵池区科技局2019年支出决算总表

 

4、贵池区科技局2019年财政拨款收入支出决算总表

 

5、贵池区科技局2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

6、贵池区科技局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

7、贵池区科技局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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