贵池区经济和信息化局2021年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	1134180200328482XY/202210-00002	组配分类：	本部门决算
发布机构：	贵池区经济和信息化局	主题分类：	综合政务 / 其他
标题：	贵池区经济和信息化局2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-10-08

贵池区经济和信息化局2021年度部门决算

发布时间：2022-10-08 11:01 来源：贵池区经济和信息化局字号：[默认大超大]

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贵池区经济和信息化局2021年度部门决算

2022年10月

第一部分贵池区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区经济和信息化局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区经济和信息化局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 贵池区经济和信息化局概况

一、主要职责

根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》（池办秘〔2019〕8号）和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》（贵发〔2019〕2号）。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策，研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（八）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（九）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况，研究拟定我区对外贸易促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调加工贸易工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十二）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法向上级主管部门申请组织产业损害调查；指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）贯彻落实外商投资法，宏观指导全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，指导全区利用外资及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程工作。

（十四）负责全区对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，负责区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）的审核申报并实施监督管理。

（十五）归口管理全区经贸外事活动；联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十六）负责非煤矿山行业管理，指导检查非煤矿山标准化建设；承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。

（十七）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十八）负责全区船舶工业行业管理。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区经济和信息化局无下属单位，2021年度部门决算与预算比较，户数相同。

纳入池州市贵池区经济和信息化局2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区经济和信息化局	行政机关

第二部分贵池区经济和信息化局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：贵池区经济和信息化局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	930.91	一、一般公共服务支出	35	5.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	25.15
	9		九、卫生健康支出	43	11.62
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	855.57
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	32.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	930.91	本年支出合计	61	930.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	104.72	年末结转和结余	63	104.72
	30			64
总计	31	1,035.63	总计	65	1,035.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
											公开02表
单位：贵池区经济和信息化局											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	930.91	930.91
201			一般公共服务支出	5.59	5.59
20113			商贸事务	5.59	5.59
2011308			招商引资	5.59	5.59
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15
210			卫生健康支出	11.62	11.62
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62
215			资源勘探工业信息等支出	855.57	855.57
21508			支持中小企业发展和管理支出	855.57	855.57
2150801			行政运行	855.57	855.57
221			住房保障支出	32.98	32.98
22102			住房改革支出	32.98	32.98
2210201			住房公积金	32.98	32.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
单位：贵池区经济和信息化局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	930.91	902.17	28.74
201			一般公共服务支出	5.59		5.59
20113			商贸事务	5.59		5.59
2011308			招商引资	5.59		5.59
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15
210			卫生健康支出	11.62	11.62
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62
215			资源勘探工业信息等支出	855.57	832.42	23.15
21508			支持中小企业发展和管理支出	855.57	832.42	23.15
2150801			行政运行	855.57	832.42	23.15
221			住房保障支出	32.98	32.98
22102			住房改革支出	32.98	32.98
2210201			住房公积金	32.98	32.98

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：贵池区经济和信息化局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	930.91	一、一般公共服务支出	30	5.59	5.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.15	25.15
	9		九、卫生健康支出	38	11.62	11.62
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	855.57	855.57
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	32.98	32.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	930.91	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	104.72	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	104.72	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	930.91	930.91
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	104.72	104.72
总计	29	1,035.63	总计	58	1,035.63	1,035.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：贵池区经济和信息化局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	930.91	902.17	28.74
201			一般公共服务支出	5.59		5.59
20113			商贸事务	5.59		5.59
2011308			招商引资	5.59		5.59
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15
210			卫生健康支出	11.62	11.62
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62
2101101			行政单位医疗	11.62	11.62
215			资源勘探工业信息等支出	855.57	832.42	23.15
21508			支持中小企业发展和管理支出	855.57	832.42	23.15
2150801			行政运行	855.57	832.42	23.15
221			住房保障支出	32.98	32.98
22102			住房改革支出	32.98	32.98
2210201			住房公积金	32.98	32.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：贵池区经济和信息化局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.71	302	商品和服务支出	374.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	94.95	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.97	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3.76	30205	水费		310	资本性支出	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	9.06	31002	办公设备购置	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	271.28	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.31	30217	公务接待费	6.35	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	225.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	161.66	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.86	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.99	312	对企业补助
30309	奖励金	10.20	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	12.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	68.59	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		523.98	公用经费合计					378.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：贵池区经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵池区经信局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：贵池区经济和信息化局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：贵池区经信局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分贵池区经济和信息化局2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1035.63万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1035.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少2912.77万元，下降73.77%，主要原因：一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目；二是响应厉行节约的号召。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计930.91万元，其中：财政拨款收入930.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计930.91万元，其中：基本支出902.17万元，占96.99%；项目支出28.74万元，占3.01%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1035.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1035.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2912.77万元，下降73.77%，主要原因：一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目；二是响应厉行节约的号召。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出930.91万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2912.79万元，下降75.78%。主要原因一是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入，另行立设奖励项目；二是响应厉行节约的号召，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出930.91万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：资源勘探信息等支出855.57万元，占91.9%;社会保障和就业支出25.15万元，占2.7%；住房保障支出32.98万元，占3.56%；一般公共服务支商贸事务5.59万元，占0.6%；卫生健康支出11.62万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5116.71万元，支出决算为930.91万元，完成年初预算的18.19%。决算数小于预算数的主要原因:一是财政拨款渠道直通企业；二是另行立设奖励项目。其中:基本支出902.17万元，占96.91%；项目支出28.74万元，占3.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加招商引资资金。

2.社会保障和就业支出年初预算26.04万元，支出决算为25.15万元，完成预算数的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休和人员调动等。

3.卫生健康支出年初预算1123万元，支出决算为11.62万元，完成预算数的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费支出增加以及防疫常态化物资支出等。

4住房保障支出年初预算19.53万元，支出决算为32.98万元，完成预算数的168..87%，决算数大于预算数的主要原因是职工公积金缴费支出增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为5059.91万元，支出决算为855.57万元，完成年初预算的16.9%，决算数小于预算数的主要原因一是一是财政拨款渠道直通企业；二是另行立设奖励项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出902.17万元，其中：人员经费523.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费378.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区经济和信息化局2021年部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区经济和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市贵池区经济和信息化局机关运行经费支出378.19万元，比2020年增加249.99万元，增长195%，主要原因是农村电商中心支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区经济和信息化局采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区经济和信息化局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0贵池区经济和信息化局台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金222万元。从评价情况看，基本完成了年初设定的目标，但仍存在不足。设置指标时不够精细，忽略了实际工作要求，导致指标设置不完善。

因2021年为绩效目标工作试开展的第一年，未开展部门评价。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项工作都取得了一定成效，部门整体年度总体目标基本完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映贵池区电子商务“两心”

等1个项目绩效自评结果。

（一）项目概况

1、贯彻执行国家、省、市电子商务经济发展政策及法律法规，拟订电子商务全面发展战略、政策、中长期规划并指导实施；依法审核农村电商及跨境电商项目的计划、规划和设计方案。

2、承担完善农村电商村级网点管理体制的责任；提出加快发展电子商务的政策建议，指导种养殖大户、致富带头人、愿参与和能参与人员从事电子商务和相关配套服务工作。

3、指导电商企业与本地特色农产品融合，拟订和组织实施电子商务与特色农产品发展的相关政策措施。

4、积极宣传电商相关政策，用活用好省、市、区专项资金，大力推广“电商企业+合作社+基地+农户”模式，利用直播短视频营销新业态，助力全区电商发展。

（二）项目绩效目标

目标1：全面加强电商集聚区、村级电商网点运营管理，做好数据统筹及指导工作。

目标2：大力发掘和总结电商典型案例，通过政府网站、媒体渠道进行宣传，与农产品、休闲旅游相结合。

目标3：加大电商人才培育，助力农产品网销又好又快发展。

项目支出绩效自评表见《附件：绩效自评表》

3.部门评价项目绩效评价结果。

《贵池区电子商务“两中心”暨集聚区项目支出绩效评价报告

》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

贵池区电子商务“两中心”暨集聚区项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

3、指导电商企业与本地特色农产品融合，拟订和组织实施电子商务与特色农产品发展的相关政策措施。

（三）项目绩效目标

目标1：全面加强电商集聚区、村级电商网点运营管理，做好数据统筹及指导工作。

目标2：大力发掘和总结电商典型案例，通过政府网站、媒体渠道进行宣传，与农产品、休闲旅游相结合。

目标3：加大电商人才培育，助力农产品网销又好又快发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

我单位组织人员，对“贵池区电子商务“两中心”暨集聚区”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与相关部门及企业进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类13项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。2021年度贵池区电子商务“两中心”暨集聚区项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对贯彻执行国家、省、市电子商务经济发展政策及法律法规，拟订电子商务全面发展战略、政策、中长期规划并指导实施等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2021年度“贵池区电子商务“两中心”暨集聚区”项目绩效总得分为94分，评价结果为“良好”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据池州市贵池区人民政府常务会议纪要〔2020〕14号，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置13个年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分4分，得4分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分8分，得8分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算200万元，实际资金到位200万元，到位率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金200万元，实际支出200万元，支出率100%。该指标满分5分，得5分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置32分，得32分，具体如下：

1、数量指标-新增网络经营主体：该项目制定2021年度设定项目数量≥10个，实际完成11个，该指标满分4分，得4分。

2、数量指标-新增商标：该项目制定2021年度设定项目数量≥10个，实际完成12个，该指标满分3分，得3分。

3、数量指标-开展电商培训：该项目制定2021年度设定项目数量≥1500人，实际完成1556个，该指标满分3分，得3分。

4、质量指标-电商数据收集与统筹分析工作完成率：该指标主要考核电商数据收集与统筹分析工作完成情况。经自评，完成率为100%。该指标满分10分，得10分。

5、时效指标-项目完成及时性：该指标主要考核制定2021年度项目完成情况。经自评，2021年度的项目均已完成。该指标满分3分，得3分。

6、时效指标-经费支出时效性：该指标主要考核支付2021年度费用的及时性。经核查，2021年度内需支付的费用均已付清。该指标满分3分，得3分。

7、成本指标-完成本年度项目所需费用：该指标主要考核2021年度项目经费支出情况。经核查，2021年度实际拨入经费200万元，已全额支付。该指标满分6分，得6分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：考核消费扶贫地方馆及潜山馆农产品销售对提高当地经济的影响程度。经考核，消费扶贫地方馆及潜山馆农产品销售对提高当地经济的影响程度为较高。该指标满分5分，得5分。

2、项目效益-经济效益：考核省级示范站点线上销售对提高当地经济的影响程度。经考核，省级示范站点线上销售对提高当地经济的影响程度为较高。该指标满分5分，得5分。

3、项目效益-社会效益：考核对电子商务进农村推广的影响程度。经考核，电子商务进农村推广对提高当地经济的影响程度为较高。该指标满分5分，得5分。

4、项目效益-可持续影响效益：考核对保障经济社会可持续发展的影响程度。经考核，保障经济社会可持续发展对提高当地经济的影响程度为较高。该指标满分5分，得5分。

5、服务对象满意度：根据满意度问卷调查表，采购服务方反馈的满意度为100%。该指标满分8分，得8分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因。

绩效评价结果未及时反馈与整改，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号文）第二十七条：要求部门应在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈，并明确整改时限。

六、存在问题及原因分析

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。

附件：贵池区电子商务“两中心”暨集聚区项目绩效评价评分情况表（见附表）

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